【招标公告】重医附一院内部控制体系建设竞争性磋商文件

竞争性磋商 文件 项目名称：内部控制体系建设 采 购 人：重庆医科大学附属第一医院 二〇二四年七月 目 录 第一篇 采购邀请书- 3 -- 3 -一、竞争性磋商内容- 3 -- 3 -二、资金预算- 3 -- 3 -三、投标人资格条件- 3 -- 3 -四、其它有关规定- 4 -- 4 -五、报名及开标安排- 4 -- 4 -第二篇 服务内容及商务要求- 6 -- 6 -一、服务内容- 6 -- 6 -二、服务要求- 6 -- 6 -三、时间要求- 6 -- 6 -四、报价要求- 6 -- 6 -五、付款方式- 6 -- 6 -第三篇 竞争性磋商程序及方法、评审标准和采购终止- 8 -- 8 -一、竞争性磋商程序及方法、评审标准- 8 -- 8 -二、采购终止- 10 -- 10 -第四篇 投标人须知- 11 -- 11 -一、竞争性磋商文件- 11 -- 11 -二、竞争性磋商要求- 11 -- 11 -三、签订合同- 11 -- 11 -第五篇 投标文件编制要求- 12 -- 12 -一、经济部分- 13 -- 13 -二、实施方案- 14 -- 14 -三、资格条件及其他- 16 -- 16 - 第一篇 采购邀请书 重庆医科大学附属第一医院（含下属各院区及青杠老年护养中心）拟在全院范围内进一步完善内部控制体系，建立健全科学有效的内部制约机 制，推动医院高质量发展，欢迎有资格的中介服务机构、咨询公司前来参与竞争性磋商。 一、竞争性磋商内容 1．项目名称：内部控制体系建设。 2．服务内容：根据《关于印发<关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见>的通知》（财会〔2023〕31 号）文件精神、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及其他相关政策规定，结合采购人实际情况、行业状况和现行法律法规，全面、系统、客观地梳理采购人经济活动及相关业务活动业务流程，识别采购人管理程序设计缺陷和执行缺陷，对采购人现行内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具风险评估及内控有效性评估报告，并对医院现有管理制度进行梳理和评估，会同医院编制、修订内部控制制度体系和《医院内部控制手册》，帮助医院构建全面、系统、科学、有效的内部控制管理体系。 3.服务期限：完成本项目服务内容所有工作、提供本项目最终服务成果的截止时间为2024年11月30日。 二、资金预算 预算金额40万元（本项目竞争性磋商最高限价） 三、投标人资格条件 （一）基本资格条件 1．具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的营业执照； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,未被人民法院列为失信被执行人； 6．投标人须在重庆主城区设有机构或常驻分支机构。 7．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）特定资格条件 具有公立医疗机构或行政事业单位内部控制体系建设咨询业绩。 四、其它有关规定 （一）投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次竞争性磋商。本次竞争性磋商不接受联合体参加，服务项目不允许分包和转包。 （二）竞争性磋商相关费用：无论竞争性磋商结果如何，投标人参与本项目竞争性磋商的所有费用均应由投标人自行承担。 五、报名及开标安排 （一）报名方式：将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。） （二）报名资料的编制： 1.报名资料内容： 1.1报名资料封面及目录。 1.2“投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。 1.3其他（投标人自行补充）。 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”报名资料数量：1份。报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。 （三）报名时间、地点及咨询方式 1.报名时间：2024年7月12日--2024年7月16日上班时间。 2.报名邮箱：2987352792@qq.com 3.报名咨询：张老师89012632 /朱老师89012770 4.技术咨询联系人：陈老师，电 话：13068333886 （四）开标时间、地点及咨询方式 1.开标时间：另行通知。 2.开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室 3.开标咨询：同报名咨询。 第二篇 服务内容及商务要求 一、服务内容 根据《关于印发<关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见>的通知》（财会〔2023〕31 号）文件精神、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及其他相关政策规定，结合采购人实际情况、行业状况和现行法律法规，全面、系统、客观地梳理采购人经济活动及相关业务活动业务流程，识别采购人管理程序设计缺陷和执行缺陷，对采购人现行内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具风险评估及内控有效性评估报告，并对医院现有管理制度进行梳理和评估，会同医院编制、修订内部控制制度体系和《医院内部控制手册》，帮助医院构建全面、系统、科学、有效的内部控制管理体系。 二、服务要求 1．参与本项目工作人员应保证其独立、客观、公正的执业立场，遵守职业道德规范，按照相关法律法规、政策文件实施本项目咨询业务。 2．投标人派出的工作人员必须有相当的经验，熟悉内部控制评价和建设工作，能充分胜任本项目的工作。 3．投标人及派出的工作人员应做好保密工作。包括但不限于服务项目有关数据、资料，在执行中介服务中所知悉的采购人以及其他个人的秘密，服务过程中形成的资料等信息。涉及国家秘密的还应当严格执行相关法规规定。 4．投标人应在规定的时间完成所有工作，提交服务内容要求的成果文件，并确保高质量。 三、时间要求 完成本项目服务内容所有工作、提供本项目最终成果的截止时间为2024年11月30日，非采购人原因每超过一天，按每天1000元扣除服务费。 四、报价要求 竞争性磋商报价包括完成本项目所需全部费用（包括完成本工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、住宿费、工作餐、设备及辅材费、管理费、利润、税金等）。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 五、付款方式 1．签订合同十个工作日内支付20%，提交服务成果初稿并经采购人初审合格支付30%，提交服务成果终稿并经采购人验收支付50%。 2．中标人在收取款项时，须先行提供合法合规税务发票。 3．因服务不善造成采购人财产和经济损失的，采购人在书面通知中标人后，有权要求中标人补偿或直接从合同款中扣除相关损失的费用。 第三篇 竞争性磋商程序及方法、评审标准和采购终止 一、竞争性磋商程序及方法、评审标准 （一）竞争性磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。 （二）竞争性磋商小组对各投标人的资格条件进行审查。

检查因素		检查内容
《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	1．具有独立承担民事责任的能力，在重庆设有机构或常驻分支机构。	1．投标人法人营业执照（提供复印件）。 2．投标人法定代表人身份证明（提供复印件）和法定代表人授权代表委托书。
	2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人提供书面声明或相关证明材料。
	3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人提供书面声明或相关证明材料
	4．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，,未被人民法院列为失信被执行人	1．投标人提供书面声明（见格式文件）。 2．采购人将通过 “信用中国”网站(www.Creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与本次竞争性磋商活动。

（三）投标人对投标文件中的实施方案进行不超过5分钟的陈述。 （四）竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人投标文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。投标人总得分为投标报价、实施方案等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。未按第五篇投标文件编制要求规定的格式及顺序装订投标文件的，将适当扣分（最多扣10分）。 （五）竞争性磋商小组各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低排序。

序号	评分因素及权值	分值	评分标准	说明
1	投标报价（30%）	30分	1.竞争性磋商基准价为满足竞争性磋商文件资格要求的投标人最后报价算术平均值； 2.报价在基准价上下浮动10%（含）以内得满分。报价高于或低于基准价10%（不含）的，按以下公式计算扣分（保留两位小数），本项权重分扣完为止： (｜报价-基准价｜/基准价-10%)×100×1	投标文件中提供书面报价文件
2	实施方案 （70%）	实施方案 （30分）	1．建设目标：目标明确、合理，符合本项目需求。(5分，优得5分，良得3分，差得1分） 2．建设方案：实施进度及时间安排合理，能高效完成本项目，方案针对本项目量身定制，内容全面、完整，重点突出。(10分，优得10分，良得7分，差得3分） 3．培训方案：培训计划明确、可行，能满足项目建设需要。(5分，优得5分，良得3分，差得1分） 4．质量保障：质量控制体系完备，能为本项目高质量完成提供切实保障。(5分，优得5分，良得3分，差得1分） 5．成果交付：成果符合行业主管部门规范性文件规定和采购人要求。(5分，优得5分，良得3分，差得1分）	投标文件中提供书面方案
		现场负责人 （10分）	1．具有5年以上（含）执业资格（注册会计师等类似资格）、正高级职称，提供相应证明，得4分。 2．提供本项目现场负责人自2020年1月1日以来负责医院或其他行政事业单位类似业绩，每提供一项业绩佐证材料，得2分，最多得6分。	提供有效证明资料复印件。
		咨询业绩 （20分）	提供投标人2020年1月1日以来承担本项目类似咨询业务案例，每个得2分，如果是医院或其他行政事业单位案例，每个得5分，业绩不重复计算，最多得20分。	提供有效证明资料复印件。
		人员配备 （10分）	根据现场工作人数、职称、学历、执业资格，工作人员从事财务、审计、咨询服务工作年限，本项目类似业绩等评分。（10分，优得10分，良得7分，差5分）	提供执业资格证书、职称证书、业绩证明等有效证明资料复印件。

二、采购终止 出现下列情形之一的，终止竞争性磋商采购活动 （一）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （二）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。 （三）因重大变故，采购任务取消的。 第四篇 投标人须知 一、竞争性磋商文件 （一）竞争性磋商文件由采购邀请书、服务内容及商务要求、竞争性磋商程序及方法、评审标准和采购终止、投标人须知、投标文件编制要求组成。 （二）评审的依据为竞争性磋商文件和投标文件（含有效的书面承诺）。竞争性磋商小组判断投标文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。 二、竞争性磋商要求 （一）投标文件 1．投标人应当按照竞争性磋商文件的要求编制投标文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。 2．投标文件组成 投标文件由第五篇“投标文件编制要求”规定的部分和投标人所作的有效补充和承诺等文件组成。 （二）提交投标文件的份数和签署 1．投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份，根据采购人需要可提供电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）。 2．在投标文件正、副本中，竞争性磋商文件第五篇投标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。 （三）投标人参与人员 各个投标人应当派1-2名代表参与竞争性磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。 三、签订合同 中标人确定后，按照竞争性磋商文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标人的投标文件作实质性修改。合同签订过程中，中标人根据采购人通知，可提前进场开展相关工作。 第五篇 投标文件编制要求 一、经济部分 （一）竞争性磋商报价函 二、实施方案 （一）实施方案 （二）服务响应偏离表 三、资格条件及其他 （一）法人营业执照（复印件） （二）法定代表人身份证明书（格式） （三）法定代表人授权委托书（格式） （四）书面声明（格式） （五）特定资格条件证书及业绩证明材料 一、经济部分 （一）竞争性磋商报价函 竞争性磋商报价函 重庆医科大学附属第一医院： 我方收到内部控制体系建设的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性磋商。 1．愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我公司法定代表人或法定代表人授权人签字的最后报价为准。 2．我方现提交的投标文件为：投标文件正本 份，副本 份。 3．我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。 4．在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。 5．我方若成为中标人，将按照最终竞争性磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。 投标人（公章）： 地址： 电话： 联系人： 年 月 日 二、实施方案 （一）实施方案（格式自定） （二）服务响应偏离表 竞争性磋商项目名称：内部控制体系建设

序号	采购需求	响应情况	差异说明

投标人（公章）： 法定代表人或其授权代表（签字）： 年 月 日 注： 1．本表即为对本项目“第二篇 服务内容及商务需求”中所列服务要求进行比较和响应； 2．该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”； 3．该表可扩展，并逐页签字或盖章； 4．可附相关支撑材料。（格式自定） 三、资格条件及其他 （一）法人营业执照（复印件） （二）法定代表人身份证明书（格式） 竞争性磋商项目名称：内部控制体系建设 致： 重庆医科大学附属第一医院 ： （法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。 特此证明。 （投标人公章） 年 月 日 （附：法定代表人身份证正反面复印件） （三）法定代表人授权委托书（格式） 竞争性磋商项目名称：内部控制体系建设 致： 重庆医科大学附属第一医院 ： （投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞争性磋商、最终报价签署等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。 我单位对被授权人的签字负全部责任。 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。 被授权人（签字）： 投标人法定代表人（签字或盖章）： （附：被授权人身份证正反面复印件） （投标人公章） 年 月 日 注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。 （四）书面声明 竞争性磋商项目名称：内部控制体系建设 致：重庆医科大学附属第一医院 ： （投标人名称）郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我单位保证报名所提供资料真实可靠，如存在欺诈、失实情况，采购人有权取消我单位参与竞争性磋商资格，中选后，发现所提供资料失实或违背投标承诺的，取消中选资格、中止合同，采购人不支付任何费用；我单位承诺自觉遵守竞争性磋商纪律，不干扰竞争性磋商秩序，不与本次竞争性磋商利益相关者私下串通协商，不向采购人相关负责人及竞争性磋商成员行贿或输送任何利益，不向采购人任何相关人请客、送礼及组织其他有可能影响客观公正评审的活动；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。 特此声明。 投标人可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交投标文件截止时间前）。 1． 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖投标人公章） 1.1“失信被执行人”查询结果； 1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2． 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖投标人公章） “政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。 （投标人公章） 年 月 日 （五）资质证书及业绩证明材料 1.资质及业绩一览表

序号	类别	姓名	职称	学历	财务审计咨询工作年限	执业资格	内控咨询 业绩		医院或行政事业单位内控咨询业绩		备注
1	投标人	-	-	-	-	-	1		1
2							2		2
3							3		3
4							4		4
5							5		5
6							6		6
7							7		7
8							8		8
9							9		9
10							10		10
11	现场负责人						-		1
12									2
13									3
14	现场 成员
15
16
17
18
19
…		…	…	…	…	…	…		…		…

2.资质及业绩证明材料复印件